1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报上级审批;
2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价，定期出具风险管理评估报告;
3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;
4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;
5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;
7、相关法律法规的传递。
8、外审协助配合
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